第一部分：2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责。湖南省科学技术协会（以下简称“省科协”）成立于1958年（简称“省科协”），是中共湖南省委领导下的正厅级财政全额拨款单位，属于参照公务员管理的人民团体，业务上接受中国科学技术协会的指导。科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。科协工作的基本定位是“四个服务”：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。根据《中国科学技术协会章程》以及《湖南省科协事业发展“十三五”规划纲要》确定的主要工作包括：
（1）开展学术交流，活跃学术思想，加强学会能力建设，促进学科发展,推动自主创新和社会组织建设。
（2）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，加强“院士专家工作站”建设，为全面提升企业的自主创新能力作贡献。
（3）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。动员社会力量，落实全民科学素质计划行动纲要，开展全省科普活动和青少年科技教育活动，捍卫科学尊严，推广先进技术，促进提高全民科学素质。
（4）加强科技思想库建设，组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
（6）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（7）开展继续教育和培训工作。
（8）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
（9）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。
（10）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
（11）推进科协组织建设和“一家一园一中心”的建设，即：“科技工作者之家”、“科普主题公园”、“科技传播中心”的建设。
（12）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
2.机构设置。省科协机构设有机关和7个直属企事业单位。机关设有：办公室、人事部（机关党委）、学会工作部、普及工作部、组织宣传部、离退办、机关后勤服务中心等部室。所属企事业单位为省科学技术馆、省科协青少年科技中心、省科学技术咨询中心、湖南科技报社、第二课堂杂志社、省展览馆、省科普实业发展总公司。
二、部门预算单位构成
纳入省科协2017年部门预算编制范围的单位包括：
1.湖南省科学技术协会本级机关。定编56名，其中行政编15名，机关事业编（参公编）31名，机关后勤服务中心编制10名。2016年12月底实有在职人数49人，离退休63人（其中离休干部5人）。
2.省科协直属预算单位有：湖南省科学技术馆（全额拨款）、湖南省科学技术协会青少年科技中心（全额拨款）、湖南省科学技术咨询中心 （差额拨款）。定编104名，2016年12月底实有在职人数86人，离退休94人（其中省科技馆离休干部9人）。
三、部门收支总体情况
省科协2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算和中央补助资金，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括省科协运行维护项目、科学普及等业务工作经费。需要说明的是，按预算管理体制改革要求，参照中央预算编制办法，未细化的用于省本级的专项资金和对市县专项转移支付未编入部门预算，已列入政府预算。统筹考虑以上情况，2017年预算实际较上年度增加 1161.65 万元。科学普及专项资金规模 2780万元，其中省本级专项1350万元，对市县专项转移支付1430万元。现就纳入部门预算的收支情况说明如下：
1.收入预算。2017年年初预算数6416.98万元，其中，一般公共预算拨款5124.98万元，中央财政补助资金（科技馆免费开放补助）992万元，事业单位经营服务收入70万元，其他收入（含上级科协项目活动拨款收入）230万元。一般公共预算拨款5124.98万元，较2016年增加了211.65万元，增幅为4.3%，主要是增加了人员经费。
2.支出预算。2017年年初预算数6416.98万元，其中，科学技术支出5964.66万元，社会保障和就业支出253.92万元，医疗卫生与计划生育支出20.8 万元（离休人员医疗经费），住房保障支出177.6万元（职工住房公积金及购房补助）。2017年支出预算数较2016年增加了161.65万元，增幅为2.58%，主要是增加了人员经费支出。
注：机关离休人员医疗费补助30万元预算在“科学技术支出”的“行政运行”中列支，所属事业单位省科技馆的离休人员经费63万元预算在“科学技术支出”的“机构运行”中列支，离休人员医疗费补助59.2万元预算在“科学技术支出”的“机构运行”中列支。
四、一般公共预算拨款支出预算
省科协2017年一般公共预算拨款支出5124.98万元，具体安排情况如下：
1.基本支出。2017年年初预算数为3677万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、物业管理费、公务用车运行费等日常公用经费。
2.项目支出。2017年年初预算数为1447.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展、业务工作费等。其中：运行维护专项支出376.98万元，主要用于办公设备购置，完成年度工作任务等方面开支；业务工作经费支出1071万元，主要用于完成年度各项科学普及、学术活动、组织宣传、人才培养等业务工作。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款441.4万元，比2016年预算减少25.6万元，下降5.80 %。
2.“三公”经费预算
2017年一般公共预算“三公”经费预算数为167.3万元，其中，公务接待费24万元，公务用车运行费106.3万元，因公出国（境）费37万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3万元，其中，公务用车运行维护费较上年118.3万元减少了12万元，主要是省科协机关车改后降低了公车运行费；因公出国（境）费较上年28万元增加了9万元，主要是省科技馆由于工作需要从“事业单位经营服务收入”列支9万元。
2017年政府采购预算总额933.64万元。其中，政府采购货物预算646.24万元；政府采购服务预算287.4万元。
4.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，省科协所属各预算单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车14辆，其他用车（科普大篷车）1辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
2017年部门预算安排报废一般公务用车1辆，购置一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
5.绩效目标设置情况
2017年省科协项目绩效目标保证重点工作完成，提高社会认可率，提高服务效能，涉及一般公共预算拨款5124.98万元。
6.预算报表说明
2017年部门预算需要公开的表格共20项，省科协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出和纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算安排的支出，所以表14（政府性基金预算支出情况表）、表15 （纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表）为空表。
六、名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：2017年部门预算需公开的表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（分类）
5.省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支总表
9.一般公共预算支出情况表
10.一般公共预算基本支出情况表
11.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14.政府性基金预算支出情况表
15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16.一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17.省级专项资金预算汇总表
18.一般公共预算“三公”经费预算表
19.项目支出绩效目标表
20.整体支出绩效目标表
3.政府采购预算 
湘公网安备43010302000514号
